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云南省人民政府外事辦公室

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云南省人民對外友好協會

2019-02-26 16:36:00

資料來源:

  機關服務中心2019年部門預算編制說明 

  一、基本職能及主要工作

  (一)基本情況。

  1.主要職能:

  機關服務中心主要承擔省外辦機關后勤事務管理工作,后勤服務保障規章制度和管理辦法的制定,并負責組織實施和監督;負責機關安全生產、通信、車輛及后勤設備等管理的運行與維護;負責機關傳達室、活動室、會議室、監控室等辦公設施的管理; 負責省外辦機關水、電設施設備等管理及維護保養工作;負責經營性國有資產對外租賃、管理及非稅收入的收繳工作,以及返還經費的收支預算;負責綠化、物業公司實施機關綠化美化、衛生保潔、保安值守管理工作;負責機關服務中心合同制人員的管理等工作。

  2.機構情況:機關服務中心編制為副處級機構,有獨立法人。

  3.人員情況:機關服務中心編制27人,現在編22人,合同制人員7人,臨時聘用4人。

  二、預算單位收入情況

  (一)單位財政撥款收入情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2019年度財務預算總收入和財政撥款收入均為549.15,其中:一般公共預算元549.15萬元,包括本級財力384.15,國有資源(資產)有償使用收入165元。政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  單位預算支出情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2019年度財務預算支出總額549.15,其中本級財力安排的支出為384.15,國有資源(資產)有償使用成本支出為165元。主要原因是確保中心正常開展工作,中心正常運行,中心人員思想穩定而做出的預算安排。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情意況

  1、一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行487.29萬元,主要行政單位事業人員的基本支出,包括人員經費支出及公用經費支出等。

  2、社會保障和就業支出-行政單位離退休-機關事業單位基本養老保障繳費40.97萬元。主要用于事業單位實施養老保障制度由單位繳納的基本養老保障費的支出。

  3、住房保障支出-住房改革支出-住房保障公積金20.89萬元。主要用于事業單位按規定為職工繳納住房公積金支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況(詳見附表)

  工資福利支出454.3萬元。(其中:基本支出346.8萬元,項目支出107.5萬元。

  商品和服務支出94.85萬元,(其中:基本支出37.35萬元,項目支出57.5萬元)

  (三)一般公共預算“三公”經費支出情況

  1三公經費支出為0元。

  2會議費支出0元。

  3培訓費支出為0元。

  4人員經費支出0元。

  5公用經費支出為94.85萬元,其中包含公務交通補貼14.59萬元,物業管理費57.5萬元

  四、其他公開信息

  (一)專用名詞解釋

  1、經濟科目:是指政府支出按性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

  2、功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

  3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  4、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  5機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)機關中心運行經費

  機關運行經費預算22.76萬元,主要用于機關服務中心日常運行等基本支出。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至20181231日的國有資產占用使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2181231日的國有資產占有使用情況。

  本單位預算績效情況說明

  項目執行過程中,開展績效跟蹤,提高資金使用效率。根據預算績效指標體系,開展項目支出和部門總體支出的績效自評工作,并將績效自評結果運用于預算編制、執行、監督全過程。根據規定開展單位支出績效自評以及項目支出績效評價,評價結果根據要求公開。


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